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广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算说明

时间:2021-09-14 21:34来源:广西猫儿山 作者:admin 点击:
目 录 第一部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决
目    录
第一部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
 
第四部分:名词解释
 
第一部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处概况
一、主要职能
单位主要职责是:负责辖区内动植物多样性和珍稀自然品种、维护生态平衡;负责辖区范围内自然生态系统保护(野生动植物、珍稀自然品种),森林病虫害防治、生态旅游管理服务。主要保护对象为:原生性亚热带常绿阔叶林森林生态系统;国家保护的动植物物种;漓江、资江、浔江水源涵养林。
二、部门决算单位构成
我单位是财政全额拨款独立核算的参照公务员法管理事业单位,是桂林市林业和园林局直属二层单位,决算单位只有一个单位,即:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处。
 
第二部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 (此部分另附表格,详见附件:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算公开附表) 
 
第三部分:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度收入总计1117.52万元, 与2019年度决算数1084.47万元相比,增加33.05万元,增长3.05%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1117.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1084.40万元相比,增加33.04万元,增长3.05%,主要原因是增加了上级转移支付项目的拨款收入 。
2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,相比持平,主要原因是我单位为参照公务员管理事业单位,无事业收入。
3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比,相比持平,主要原因是我单位为参照公务员管理事业单位,无事业收入。
4、其他收入0.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:存款利息收入。与2019年度决算数0.07万元相比,增加0.01万元,增长14.29%,主要原因是单位存款利息收入增加。
5、上年结转和结余17.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数17.99万元相比,减少0.56万元,下降3.11%,主要原因是2020年度支出了部分财政拨款结转的项目资金,财政拨款结转的项目资金减少。
 
(二)本单位2020年度总支出1117.52万元, 与2019年度决算数1085.03万元相比,增加32.49万元,增长2.99%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出47.23万元:主要用于职工机关事业单位养老保险缴费、行政事业单位离退休费用、残疾人保障金等支出。与2019年度决算数50.94万元相比,减少3.71万元,下降 7.28 %,主要原因是:2020年在职职工减少2人,缴交比例降低。
2、卫生健康支出34.22万元:主要用于职工医疗保险、失业保险及公务员医疗补助支出。与2019年度决算数34.36万元相比,减少0.14万元,下降0.41%,主要原因是:2020年在职职工减少2人。
3、农林水支出1009.6万元:主要用于行政运行、技术推广与转化--漓江源头森林生态系统服务评估应用示范、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、其他林业和草原--猫儿山自然保护区灾后林区道路建设项目支出。与2019年度决算数974.29万元相比,增加35.31万元,增长3.62%,主要原因是:技术推广与转化支出、森林生态效益补偿支出、其他林业和草原支出增加。
4、住房保障支出26.44万元,主要用于住房公积金缴费支出。与2019年度决算数25.43万元相比,增加1.01万元,增长3.97%,主要原因是:人员缴费基数增加。
5、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比,持平,主要原因是资金实行专款专用,没有结余资金。
6、年末结转和结余17.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数17.43万元相比,持平,主要原因是因客观条件发生变化,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
 
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
广西猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度一般公共预算支出1117.44万元,与2019年度决算数1084.43万元相比,增加33.01万元,增长3.04%。其中:基本支出451.21万元,项目支出633.22万元。
广西猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度一般公共预算支出年初预算为708.35万元,支出决算为1117.44万元,完成年初预算的157.75%。
 
(一)社会保障和就业支出年初预算为52.99万元,支出决算为47.26万元,完成年初预算的89.19%。预决算差异原因为人员减少,缴交比例降低。主要用于职工机关事业单位养老保险缴费、行政单位离退休费用、残疾人保障金等支出。其中:行政单位离退休9.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.15万元,残疾人就业和扶贫2.42万元。
 
(二)卫生健康支出年初预算为39.28万元,支出决算为  34.22万元,完成年初预算的87.12%。预决算差异原因为人员减少,缴交比例降低。主要用于职工医疗保险、失业保险及公务员医疗补助支出。其中:行政单位医疗19.99万元,公务员医疗补助14.22万元。
 
(三)农林水支出年初预算为585.62万元,支出决算为  1009.51万元,完成年初预算的172.38%。预决算差异原因上级转移支出资金支出增加。主要用于行政运行、技术推广与转化--漓江源头森林生态系统服务评估应用示范、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、其他林业和草原支出--猫儿山自然保护区灾后林区道路建设项目等支出。其中:行政运行353.34万元,技术推广与转化20万元,森林生态效益补偿272.94万元,自然保护区等管理254.16万元,动植物保护2.8万元,其他林业和草原支出100.00万元,水利工程建设2.78万元,其他扶贫支出3.50万元。
 
(四)住房保障支出年初预算为30.46万元,支出决算为  26.44万元,完成年初预算的86.80%。预决算差异原因为人员减少,缴费减少。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。其中:住房公积金26.44万元。
 
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.84万元,其中:人员经费389.54万元,主要包括:工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险等其他社会保险缴费、住房公积金缴费等;公用经费69.31万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出378.45万元,年初预算为360.9万元,完成年初预算的104.86%。预决算差异主要原因是:人员工资增长,缴费基数提高,费用增加。
(二)商品和服务支出69.31万元,年初预算为76.39   万元,完成年初预算的90.73%。预决算差异主要原因是:人员减少,公用经费压减,支出减少。
(三)对个人和家庭的补助11.08万元,年初预算为12.79万元,完成年初预算的86.63%。预决算差异主要原因是:缴交比例降低,缴费减少。
 
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,持平。
广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
 
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度国有资本经营预算支出0万元,与2019年度决算数0万元相比,持平。
广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
 
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计8.61万元,与2019年度决算数8.61万元相比,持平。主要原因:没有人员变动,没有购置公务用车。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出8.20万元;公务接待费支出0.41万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元相比持平。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元相比,持平,主要原因是:没有购置公务用车。
(三)公务用车运行支出8.20万元,完成年初预算的100%,比上年决算数8.20万元相比,持平,主要原因是: 公务用车保留量没变。广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.20万元,平均每辆2.05万元。主要用于公务用车的燃油费、修理费、车辆保险费等。
(四)公务接待费支出0.41万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数0.41万元相比,持平。主要原因是:没有人员变动。据统计,2020年度国内公务接待批次2次,人次49次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
 
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出 69.31万元,比年初预算数减少7.08万元,降低9.27%。主要原因是:人员减少,公用经费压减,支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额 264.83万元,其中:政府采购货物支出12.05万元、政府采购工程支出252.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额252.78万元,占政府采购支出总额的95.45%,其中:授予小微企业合同金额12.05万元,占政府采购支出总额的4.55%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位没有开展预算绩效管理工作。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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