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第一部分 单位概况 一、主要职能职责 二、机构设置 三、编制现状及人员构成 四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 二、收入预算总体情况 三、支出预算总体情况 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况 六、一般公共预算基本支出情况 七、一般公共预算“三公”经费情况 八、政府性基金预算情况 九、国有资本经营预算情况 十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表 一、部门收支总体情况表（表1） 二、部门收入总体情况表（表2） 三、部门支出总体情况表（表3） 四、财政拨款收支总体情况表（表4） 五、一般公共预算支出情况表（表5） 六、一般公共预算基本支出情况表（表6） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7） 八、政府性基金预算支出情况表（表8） 九、国有资本经营预算支出表（表9） 十、政府采购预算表（表10） 十一、部门预算支出经济分类表（表11） 十二、政府预算支出经济分类表（表12） 十三、项目支出绩效目标申报表（表13） 第一部分单位概况 一、主要职能职责 单位的主要职责是：负责辖区内动植物多样性和珍稀自然品种、维护生态平衡；负责辖区范围内自然生态系统保护（野生动植物、珍稀自然品种），森林病虫害防治、生态旅游管理服务。主要保护对象为：原生性亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家保护的动植物物种；漓江、资江、浔江水源涵养林。 二、机构设置情况 单位内设办公室、科研科、保护管理科、宣教事务科、计划财务科和森林防火办公室等6个职能科室，保护管理科下设：同仁、漕江、高寨、庵堂坪、毛竹山、茨坪、凤水、塘洞、两渡桥、李盘寨、城岭、八角田共12个管理站及九牛塘检查站，负责管理林区。 三、编制现状及人员构成 现有编制27名，实有人数24人，退休12人，遗属人员2人。按学历层次分，有硕士5人，大专以上18人，其他1人；按职称结构分，有高级职称1人，中级职称8人，初级职称4人。 四、年度主要工作任务
（1）进一步加强资源管护工作，确保生态安全。 （3）加强公众科普宣传。继续通过各类科普宣教活动和保护区网站、微信公众号、杂志、《猫儿山之声》及猫儿山宣教中心等宣传平台进一步加强公众科普宣传教育，提高公众环境保护意识。 （4）突出重点抓好科研工作。一是加强与各大院校及科研单位的合作，多方筹措科研资金，进一步提升科研合作力度。二是抓好九牛塘珍稀植物园科普教育基地提升改造工程，完善基础设施设备，完备园区植物配置，为今后加入中国植物园联盟体系打下基础。 （5）进一步加强陆生野生动物疫源疫病监测防控，林业有害生物预测预报及防治工作。 （6）加强党的建设和干部队伍建设。 第二部分 2023年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 2023年收支总预算782.04万元，同比增加268.37万元，增长52％。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转结余收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。 二、收入预算总体说明
2023年收入总预算782.04万元，同比增加268.37万元，同比增长52％。其中：一般公共预算收入746.31万元，同比增加232.64万元，增长45％；政府性基金预算收入18.28万元，2022年政府性基金预算收入为0，同比增加18.28万元；上年结转结余收入17.45万元，2022年上年结转结余收入为0，同比增加17.45万元。 三、支出预算总体说明 2023年支出总预算782.04万元，同比增加268.37万元，增长52％。其中：一般公共预算支出746.31万元，同比增加232.64万元，增长45％；政府性基金预算支出18.28万元，2022年政府性基金预算支出为0，同比增加18.28万元；上年结转结余支出17.45万元，2022年上年结转结余支出为0，同比增加17.45万元。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：社会保障和就业支出82.48万元，占支出总预算的11%，同比增加2.91万元，增长3%；卫生健康支出43.26万元，占支出总预算的6%，同比增加1.52万元，增长3%；节能环保支出206.25万元,占支出总预算的26%，同比增长179.2万元，增长662%；城乡社区支出18.28万元，占支出总预算的2%，2022年城乡社区支出为0，同比增长18.28万元；农林水支出398.52万元，占支出总预算的51%，同比增加64.99 万元，增长19 %；住房保障支出33.24万元，占支出总预算的4%，同比增加1.45万元，增长4%。 2、项目支出预算 项目支出预算281.12万元，占支出总预算36%，同比增加251.07万元，增长836%。其中：工资福利支出66.44万元，占支出总预算24%；商品和服务支出214.68万元，占支出总预算76%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年收入总预算782.04万元，同比增加268.37万元，同比增长52％。其中：一般公共预算收入746.31万元，同比增加232.64万元，增长45％；政府性基金预算收入18.28万元，2022年政府性基金预算收入为0，同比增加18.28万元；上年结转结余收入17.45万元，2022年上年结转结余收入为0，同比增加17.45万元。 2023年支出总预算782.04万元，同比增加268.37万元，增长52％。其中：一般公共预算支出746.31万元，同比增加232.64万元，增长45％；政府性基金预算支出18.28万元，2022年政府性基金预算支出为0，同比增加18.28万元；上年结转结余支出17.45万元，2022年上年结转结余支出为0，同比增加17.45万元。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）总体情况说明 2023年一般公共预算支出746.31万元，同比增加232.64万元，增长45％。 （二）按支出功能分类科目划分 （1）社会保障和就业支出82.48万元，占支出总预算的11%，同比增加2.91万元，增长3%； （2）卫生健康支出43.26万元，占支出总预算的6%，同比增加1.52万元，增长3%； （3）节能环保支出188.80万元,占支出总预算的24%，同比增长161.75万元，增长662%； （4）农林水支出398.52万元，占支出总预算的51%，同比增加64.99 万元，增长19%； （5）住房保障支出33.24万元，占支出总预算的4%，同比增加1.45万元，增长4%。 （三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1、基本支出预算
基本支出预算500.92万元，占支出总预算64％，同比增加17.3万元，增长3％。其中：工资福利支出预算421.91万元，占基本支出预算84％，同比增加8.58万元，增长2％。对个人和家庭的补助支出预算14.26万元，占基本支出预算3％，同比减少0.99万元，下降6％。商品和服务支出预算67.74万元，占基本支出预算13％，同比增加12.7万元，增长23％。 项目支出预算245.39万元，占支出总预算31％，同比增加215.34万元，增长717％。其中：工资福利支出66.44万元，占支出总预算27%；商品和服务支出178.95万元，占支出总预算73%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023年一般公共预算基本支出500.92万元，其中：人员经费436.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费67.74万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明 2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算8.97万元，占支出总预算1.15%，同比持平，其中： 1、因公出国（境）经费2023年安排金额为0，同比持平； 2、公务接待费2023年安排金额0.34万元，同比持平； 3、公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算7.79万元，同比持平。 4、会议费2023年安排金额0.36万元，同比持平。2023年会议次数约3次，参加会议人数1-2人/次，会议天数1-5天/次。 5、培训费2023年安排金额预算0.48万元，同比持平。2023年培训总次数约3次，参加培训人数1-2人/次，培训天数1-5天/次。 八、政府性基金预算情况说明 （一）总体情况说明 2023年政府基金预算收入18.28万元，政府性基金预算收入18.28万元，2022年政府性基金预算收入为0，同比增加18.28万元。2023年政府基金预算支出18.28万元，政府性基金预算支出18.28万元，2022年政府性基金预算支出为0，同比增加18.28万元。支出增加的主要原因：根据桂林市财政局下达的控制数及要求，将不是刚性支出的项目资金编制政府性基金预算。 （二）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中： （1）国有土地使用权出让收入安排的支出（农村基础设施建设支出）18.28万元。 九、国有资本经营预算情况说明 我单位2023年部门预算无使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费情况说明 2023年机关运行经费支出64.74万元，与上年同比增加9.7万元，增减率17.62%，增加主要原因：一是2023年对伙食补助费的经济分类科目进行了调整，属于商品和服务支出，而不属于工资福利支出。具体各款项科目预算安排如下：
（二）政府采购情况说明 2023年政府采购预算1.96万元，2022年政府采购预算为0，同比增加1.96万元；增减变化原因：此项印刷品采购2022年没有列于部门预算的政府采购预算，本年列于政府采购预算。其中，政府性基金预算1.96万元。 货物类预算数额1.96万元，占政府采购预算100%，去年货物类预算为0，同比增加1.96万元； 集中采购预算1.96万元，占政府采购预算100％，去年集中采购预算为0，同比增加1.96万元。 （三）国有资产情况说明 截止2022年12月31日，我单位资产总计3644.32万元，其中：流动资产548.26万元，占资产总额的15.04%；无形资产486.08万元，占资产总额的13.34%；固定资产1194.05万元，占资产总额的32.76%；在建工程1415.93万元，占资产总额的11.4%。车辆账面数量5辆，其中1辆已无法使用。使用的车辆4辆，分别为：轿车1辆、越野车1辆、大中型载客汽车1辆，其他车型1辆。车辆账面原值106.14万元，账面净值23.64万元；单位价值在200万元以上大型设备0套。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个，预算数额180.26万元。 项目立项依据：根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（桂财资环〔2022〕80号）文件精神，下达分配给广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处国有国家级公益林补助223.26万元，1月已支付管护员2022年9-12月劳务费43万元，余180.26万元。 实施进度计划：根据聘用管理员的考勤及相关规定，按月发放管护员劳务费。
年度目标：保护森林资源，维护生态系统和区域生物多样性安全，提升保护区保护管理能力。 工程类项目支出预算评审0个。 （六）政府购买服务项目 政府购买服务项目0个。 第三部分 专业名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门拨给单位的财政预算资金。 二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。包括市本级、中央及自治区补助经费拨款，以及纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。 三、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出、单位退休人员物业服务补贴及一次性生活补助支出。 四、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费。
五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。 2、森林管护：用于森林资源管护所发生的各项补助支出。 六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 七、农林水支出（类）林业和草原（款）：用于林业和草原方面的支出。 1、行政运行：用于保障机构正常运转的基本支出，包括人员经费及公用经费。 2、森林生态效益补偿：用于公益林保护和管理等方面的支出。 3、动植物保护：用于野生动物疫源疫病监测防控方面的支出。 4、其他林业和草原支出：除行政运行、森林生态效益补偿、动植物保护上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 1.住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政苯酚工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。 十、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政预算专项安排的支出。财政预算安排本单位专项支出包括：森林防火、保护管理、生态宣教及办公大院物业管理方面的支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、办公水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出等。 十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定购置公务用车支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 部门预算报表 一、部门收支总体情况表（表1） 二、部门收入总体情况表（表2） 三、部门支出总体情况表（表3） 四、财政拨款收支总体情况表（表4） 五、一般公共预算支出情况表（表5） 六、一般公共预算基本支出情况表（表6） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7） 八、政府性基金预算支出情况表（表8） 九、国有资本经营预算支出表（表9） 十、政府采购预算表（表10） 十一、部门预算支出经济分类表（表11） 十二、政府预算支出经济分类表（表12） 十三、项目支出绩效目标申报表（表13） 上述报表详见附件。 （注：报表统一为excel电子表格，以下载链接形式附在公开正文文末处，链接直接打开。不得使用word文档、PDF、JPG等其他格式。无数据的表格应当列出空表并在表下单独进行文字说明） (责任编辑：admin) |
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