广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处

2022年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

单位主要职责是：负责辖区内动植物多样性和珍稀自然品种、维护生态平衡；负责辖区范围内自然生态系统保护（野生动植物、珍稀自然品种），森林病虫害防治、生态旅游管理服务。主要保护对象为：原生性亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家保护的动植物物种；漓江、资江、浔江水源涵养林。

二、机构设置

单位内设办公室、科研科、保护管理科、宣教事务科、计划财务科和森林防火办公室等6个职能科室，保护管理科下设：同仁、漕江、高寨、庵堂坪、毛竹山、茨坪、凤水、塘洞、两渡桥、李盘寨、城岭、八角田共12个管理站及九牛塘检查站，负责管理林区。

三、编制现状及人员构成

现有编制27名，实有人数24人，退休13人。按学历层次分，有硕士5人，大专以上18人，其他1人；按职称结构分，有高级职称1人，中级职称8人，初级职称4人。

四、年度主要工作任务

1、加强森林防火工作。一是严格落实森林防火责任制，切实做好森林防火预防工作；二是完善防火野外视频监控系统建设，强化预警能力；三是加强火源管控，做好联防检查及防火宣传工作；四是加强森林防火队伍建设。

2、加强森林资源管理。强化森林资源监管，加大巡护力度，积极推进与资源县重新勘界工作，持续做好已完成整改的水电站督察工作。

3、加大科研监测力度。继续加大科研监测力度，做好生物多样性保护，重点加大林业有害生物监测力度，做好保护区野生动物疫源疫病监测和宣传工作。

4、继续做好宣传教育工作。利用现有的季刊杂志、网站、微信公众号、猫儿山宣教馆等载体，形成一套完整的公众宣教平台，充分发挥宣教职能，为生态保护工作保驾护航。

5、做好项目建设工作，重点做好猫儿山国家级自然保护区智慧管护平台建设项目的实施工作。

6、全面加强党的建设。突出政治思想建设、作风纪律建设和基层组织建设，积极落实主体责任，切实履行“一岗双责”，全面加强从严治党，强化基层党建工作。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

 2022年收支总预算513.67万元，同比减少234.52万元，同比下降31.34%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入预算513.67万元，同比减少234.52万元，同比下降31.34%。其中：一般预算拨款513.67万元，同比减少234.52万元，下降31.34%。收入预算总体减少主要原因：一是2022年收入没有中央及自然区补助收入资金列入部门预算，2021年收入中有提前下达的2021年中央及自然区补助收入资金225.94万元，同比减少225.94万元；二是在职人员因退休减少1人，基本支出相对减少。

三、支出预算说明

2022年支出预算513.67万元，同比减少234.52万元，下降31%。其中：一般公共预算支出513.67万元，占总预算100%，同比减少234.52万元，下降31%，支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：社会保障和就业支出79.57万元，占支出总预算的15%，同比增加0.34万元，增长0.43%；卫生健康支出41.74万元，占支出总预算的8%，同比减少0.67万元，下降1.58%；节能环保支出27.05万元,占支出总预算的5%，同比增长26.85万元，增长13425%；农林水支出333.53万元，占支出总预算的65%，同比减少260.02万元，下降43.81%；住房保障支出31.79万元，占支出总预算的6%，同比减少1.01万元，下降3.09%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出483.62万元，占支出总预算94%，同比减少11.57万元，下降2.34%。其中：人员经费（工资福利支出）预算413.33万元，占基本支出预算85%，同比减少3.29万元，下降0.79%；公用经费（商品和服务支出）预算55.04万元,占基本支出预算11%，同比减少9.6万元，下降14.85%；对个人和家庭的补助支出预算15.23万元，占基本支出预算3%，同比增加1.32万元，增长9.49%。

⑵项目支出预算

项目支出30.05万元，占支出总预算6%，同比减少222.95万元，下降88.12%。其中：工资福利支出3万元，占支出总预算10%；商品和服务支出27.05万元，占支出总预算83%；其他支出2万元，占支出总预算7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年收入预算513.67万元，同比减少234.52万元，同比下降31.34%。其中：一般预算拨款513.67万元，同比减少234.52万元，下降31.34%；政府性基金预算拨款0万元，同比持平；国有资本经营预算0万元，同比持平。

收入预算总体减少主要原因：一是2022年收入没有中央及自然区补助收入资金列入部门预算，2021年收入中有提前下达的2021年中央及自然区补助收入资金225.94万元，同比减少225.94万元；二是在职人员因退休减少1人，基本支出相对减少。

2022年支出预算513.67万元，同比减少234.52万元，下降31%。其中：一般公共预算支出513.67万元，同比减少234.52万元，下降31%；政府性基金预算拨款支出0万元，同比持平；国有资本经营预算支出0万元，同比持平。支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2022年支出预算513.67万元，同比减少234.52万元，下降31%。

（二）按支出功能分类科目划分,共分为五类。

(1)社会保障和就业支出79.57万元，占支出总预算的15%，同比增加0.34万元，增长0.43%；

(2)卫生健康支出41.74万元，占支出总预算的8%，同比减少0.67万元，下降1.58%；

(3)节能环保支出27.05万元,占支出总预算的5%，同比增长26.85万元，增长13425%；

(4)农林水支出333.53万元，占支出总预算的65%，同比减少260.02万元，下降43.81%；

(5)住房保障支出31.79万元，占支出总预算的6%，同比减少1.01万元，下降3.09%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算：基本支出483.62万元，占支出总预算94%，同比减少11.57万元，下降2.34%。其中：人员经费（工资福利支出）预算413.33万元，占基本支出预算85%，同比减少3.29万元，下降0.79%；公用经费（商品和服务支出）预算55.04万元,占基本支出预算11%，同比减少9.6万元，下降14.85%；对个人和家庭的补助支出预算15.23万元，占基本支出预算3%，同比增加1.32万元，增长9.49%。

2、项目支出预算：项目支出30.05万元，占支出总预算6%，同比减少222.95万元，下降88.12%。其中：工资福利支出3万元，占支出总预算10%；商品和服务支出27.05万元，占支出总预算83%；其他支出2万元，占支出总预算7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出483.62万元，其中：人员经费418.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费64.64万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径安排的“三公”经费、会议和培训费预算8.97万元，占支出总预算1.75%，同比减少0.06万元，增减率-6.65%，减少的原因：是在职人数因退休减少1人；其中：

1、2022年全口径安排的“三公”经费预算8.13万元，同比减少0.02万元，增减率-2.45%，其中：因公出国（境）经费预算为0，同比持平；公务接待费预算0.34万元，同比减少0.02万元，增减率-5.56%，；公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算7.79万元，同比持平。

2、2021年全口径安排的会议费预算0.36万元，同比减少0.02万元，增减率-5.26%。

3、2021年全口径安排的培训费预算0.48万元，同比减少0.02万元，增减率-4.00%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算8.97万元，占支出总预算1.75%，同比减少0.06万元，增减率-6.65%，减少的原因：是在职人数因退休减少1人；其中：

1、2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.13万元，同比减少0.02万元，增减率-2.45%，其中：因公出国（境）经费预算为0，同比持平；公务接待费预算0.34万元，同比减少0.02万元，增减率-5.56%，；公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算7.79万元，同比持平。

2、2022年一般公共预算安排的会议费预算0.36万元，同比减少0.02万元，增减率-5.26%。

2021年会议次数约3次，参加会议人数1-2人/次，会议天数1-5天/次。

 3、2022年一般公共预算安排的培训费预算0.48万元，同比减少0.02万元，增减率-4.00%。

2021年培训总次数约3次，参加培训人数1-2人/次，培训天数1-5天/次。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费支出55.04万元，同比减少9.6万元，增减率-14.85%，下降主要原因：一是2022年对伙食补助费的经济分类科目进行了调整，不在是商品和服务支出，而是工资福利支出；二是在职人员因退休减少1人，具体各款项科目预算安排如下：

机关运行经费明细表

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算0万元，同比无增减。

（三）国有资产情况说明

    截止2021年12月31日，我单位资产总计3309.74万元，其中：流动资产272.17万元，占资产总额的8.22%；无形资产497.38万元，占资产总额的15.03%；固定资产1269.14万元，占资产总额的38.35%；在建工程1271.05万元，占资产总额的38.4%。车辆账面数量5辆，其中1辆已无法使用。使用的车辆4辆，分别为：轿车1辆、越野车1辆、大中型载客汽车1辆，其他车型1辆。车辆账面原值106.14万元，账面净值27.1万元；单位价值在200万元以上大型设备0套。

（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；

2021年整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

工程类项目支出预算0个。

（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

政府购买服务项目0个。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。包括市本级、中央及自治区补助经费拨款，以及纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

三、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出、单位退休人员物业服务补贴及一次性生活补助支出。

四、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费。

五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

1、自然保护地：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：用于保障机构正常运转的基本支出，包括人员经费及公用经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1.住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政苯酚工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

九、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政预算专项安排的支出。财政预算安排本单位专项支出包括：森林防火、保护管理、生态宣教及办公大院物业管理方面的支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、办公水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出等。

十一、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定购置公务用车支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

（注：报表统一为excel电子表格，以下载链接形式附在公开正文文末处，链接直接打开。不得使用word文档、PDF、JPG等其他格式。无数据的表格应当列出空表并在表下单独进行文字说明）