项目支出（部门预算）绩效目标申报表
														单位： 万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	项目编码	项目名称	年度绩效目标	资金类型
类	款	项						合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	单位资金	上年结余收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						合计		281.12	245.39	18.28				17.45
			091	桂林市林业和园林局				281.12	245.39	18.28				17.45
			091005	广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处				281.12	245.39	18.28				17.45
208	11	05		残疾人就业	450300220309100030009	残疾人保障金专项经费	按时足额缴纳残保金	4.00	4.00
211	04	06		自然保护地	450300220409100031076	桂财资环〔2022〕25号 2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金/国家级自然保护区补助	1、按质按量完成各有管理站点维修；2、自然教育设施设备珍稀濒危植物展示台（苗床）的购置。	17.45						17.45
211	04	06		自然保护地	450300230309100031073	管理站水电费	足额缴纳各管理站电费	3.00	3.00
211	04	06		自然保护地	450300210000000007247	单位办公大院物业管理费	做好管理处总部垃圾处理以及对管理处总部及同仁管理站4940㎡进行绿化管理。	5.54	5.54
211	05	01		森林管护	450300230409100032758	桂财资环〔2022〕80号/2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金/国有国家级公益林补助资金	及时发放猫儿山自然保护区管护公益林的管护劳务补助等	180.26	180.26
212	08	04		农村基础设施建设支出	450300210000000007231	森林防火项目	1.按要求完成猫儿山自然保护区内营造的生物防火林带、防火隔离带一次全面的清理清除；2.购买灭火器训练、储备石油，确保防火装备的正常运行。	6.67		6.67
212	08	04		农村基础设施建设支出	450300210000000007229	生态宣传教育项目	及时编印《猫儿山之声》，以及开展生态宣传活动。	2.95		2.95
212	08	04		农村基础设施建设支出	450300210000000007242	保护管理设备运行维护项目	及时购置保护管理野外巡护防护用品	1.20		1.20
212	08	04		农村基础设施建设支出	450300230309100032269	单位网络通讯服务费	根据合同支付移动、电信、联通等运营商服务费用。	7.46		7.46
213	02	09		森林生态效益补偿	450300230409100032762	桂整 合〔2022〕37号/2023年中央财政林业改革发展资金/非国有国家级公益林补助资金	按规定发放非国有林生态保护补偿补助资金	17.59	17.59
213	02	11		动植物保护	450300230409100032753	桂整合〔2022〕36号/2023年自治区财政补助市县林业改革发展等资金/林业有害生物和动物疫病防控补助资金	做好野生动物疫源疫病的监测、宣传等防控工作。	5.00	5.00
213	02	99		其他林业和草原支出	450300230409100032744	桂整合〔2022〕36号/2023年自治区财政补助市县林业改革发展等资金/自然保护区管护补助资金	做好猫儿山自然保护区管护工作。	30.00	30.00